內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉蘇木人民政府2020年度決算公開報告

內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善右旗曼德拉蘇木人民政府

2020年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

蘇木主要設有三個部門：

1、黨政綜合辦公室

主要職能是負責上級各項方針政策、法律法規的傳達、落實工作。承擔黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和基層黨建、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪、財務、經管、人武、團委、婦聯等工作，負責各項中心工作的組織和綜合協調以及經濟社會發展情況統計分析工作，抓好依法行政工作，督促檢查有關工作的落實。

2、經濟發展辦公室

主要職能是承擔工業、農業、林業、經濟和第三產業的發展，制定經濟發展，做好招商引資、國有資產管理、市場監管、安全生產、經濟可雪展等工——為企業提供各項政策服務，協調與經濟相關的其他工作。

3、社會事務辦公室。

主要職能是承擔人口與計劃生育、教育衛生、民族宗教、文化旅游、科技發展、勞動和社會保障、民政優撫等工作。搞好兩個文明建設和宣傳教育，搜集、整理、保護民族和民間文化遺產，活躍群眾文化生活，協調與社會事務相關的其他工作。

二、機構設置

蘇木部門預算單位由人大、政府、教育、文化、計劃生育、事業（綜合站）６個部門組成。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

根據決算表格數據，我蘇木將綜合收支、財政撥款收支與年初預算數作對比，沒有增減。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計1,193.02萬元，其中：本年收入合計1,053.95萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余139.08萬元；支出總計1,193.02萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余138.31萬元。與2019年度相比，收入總計增加96.36萬元，增長8.8%；支出總計增加96.36萬元，增長8.8%。主要原因：人員經費增加。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計1,053.95萬元，其中：財政撥款收入1,053.95萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計1,054.72萬元，其中：基本支出944.52萬元，占89.6%；項目支出110.2萬元，占10.4%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入總計1,193.02萬元，其中：年初結轉和結余139.08萬元；支出總計1,193.02萬元，其中：年末結轉和結余138.31萬元。與2019年度相比，收入增加96.36萬元，增長8.8%；支出增加96.36萬元，增長8.8%。主要原因：人員經費增加。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計921.4萬元，其中：基本支出811.2萬元，占88%；項目支出110.2萬元，占12%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出811.2萬元，其中：人員經費495.97萬元，主要包括：基本工資125.18萬元、津貼補貼159.44萬元、獎金6.06萬元、績效工資43.17萬元、社會保障繳費85.59萬元、住房公積金38.39萬元、對個人和家庭的補助38.13萬元，較上年增加18.9萬元，主要原因是：人員增加；公用經費315.23萬元，主要包括：辦公費55.91萬元、印刷費0.18萬元、電費8.36萬元、郵電費3.47萬元、取暖費15.90萬元、差旅費1.87萬元、維修（護）費188.43萬元、會議費2.55萬元、公務接待費4.21萬元、工會經費7.4萬元、公務用車運行維護費12.15萬元、其他交通費13.68萬元，較上年減少16.9萬元，主要原因是：維修（護）費減少（嘎查集體經濟組織補助減少），取暖費減少（缺少發票，未及時支付）、辦公費減少（部分辦公費用從專項經費中支出）。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為16.42萬元，支出決算為16.36萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為12.2萬元，支出決算為12.15萬元，完成預算的99.6%；公務接待費預算為4.22萬元，支出決算為4.21萬元，完成預算的99.8%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：主要是我單位進一步壓縮財政撥款支出。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出16.36萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12.15萬元，占74.3%；公務接待費支出4.21萬元，占25.7%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出12.15萬元。公務用車運行維護費支出12.15萬元，用于用于公務車輛的燃料、維修、保險，車均運維費2.43萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加4.43萬元，主要原因是車輛老舊，車輛維修保養費用增加,財政撥款開支的公務用車保有量為5輛。

公務接待費支出4.21萬元。其中：國內公務接待費4.21萬元，接待39批次，共接待350人次。較上年增加（減少）0.85萬元，主要原因是業務活動增加，接待次數及人數增加，隨之接待費用增加。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位未開展預算績效管理工作。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位未開展決算項目績效自評工作。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我單位未開展評價項目績效評價工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計2.95萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2019年減少18萬元，降低100%，主要原因是：本年未發生政府采購貨物支出；政府采購工程支出0萬元，比2019年減少143.96萬元，降低100%，主要原因是：本年未發生政府采購工程支出；政府采購服務支出2.95萬元，比2019年減少69.93萬元，降低96%，主要原因是：政府采購服務減少。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車5輛，主要用于：領導干部公務活動;單位價值50萬元以上通用設備1臺，主要是公務越野用車一輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況對本部門（單位）專業性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：張顏萍    聯系電話：0483-6435005